Menú

Dirígete al menú administración y selecciona Liquidaciones. Dentro del menú Liquidaciones elige la opción Liquidación de Flete.
A) Tipo de Liquidación: Elige la opción cobro a cliente

B) Moneda: Elige la opción que corresponde a la moneda requerida.

C) Estado: Seleccione Pendiente si el proceso aún no ha sido finalizado y el cobro está pendiente, o Liquidado si el proceso ya ha sido completado o planillado, para consultar o editar.

D) CRT: Tiene la opción de seleccionar un CRT si corresponde.

E) Cliente: Debe buscar y seleccionar al cliente correspondiente. Puede hacerlo ingresando su nombre o cualquier otro criterio de búsqueda relevante. Después de ingresar los datos necesarios, simplemente presione el botón "Buscar" para realizar la búsqueda.

F) Liquidación N°: Puede seleccionar el número de liquidación que deseas consultar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este campo solo es relevante si ya tienes liquidado

Una vez que haya seleccionado y verificado todos los campos requeridos, debe hacer clic en el botón Buscar.

  • Para seleccionar los registros que desea liquidar, tiene dos opciones:

    Puede hacer clic en cada registro para seleccionarlos uno por uno.
    Si tienes varios fletes y deseas seleccionarlos todos de una vez, puede utilizar el botón de color verde ubicado en la parte inferior. Este botón te permitirá seleccionar automáticamente todos los fletes disponibles en la planilla. Si en algún momento desea deseleccionar todos los fletes, puede utilizar el botón de color rojo para deshacer la selección.

    • Este resumen le brindará una visión general de los fletes seleccionados y le ayudará a tener un panorama mas claro de los detalles antes de proceder con la liquidación y el cobro.

  • Para planillar los fletes seleccionados, simplemente haz clic en el botón "Liquidar". Esto iniciará el proceso de planillado de los registros seleccionados y calculará el total a cobrar.

    Recuerde que antes de hacer clic en el botón "Liquidar", asegúrese de haber seleccionado correctamente los fletes que desea incluir en la planilla. Puedes verificar los registros seleccionados en la lista y asegurarte de que son los que deseas liquidar.
  • Se le pedirá que agregue una referencia a la liquidación, donde puede ingresar cualquier información adicional o identificador que desee asociar con la misma. Una vez que haya ingresado la referencia, confirme la acción y la planilla se generará.

  • Si deseas tener una copia impresa de la planilla, puedes hacer clic en el botón de imprimir para obtener una versión en papel. Esto te permitirá tener un registro físico de la planilla y facilitará la gestión de los pagos correspondientes.

  • Además, si desea vincular la planilla a una factura de venta específica, puede hacerlo utilizando las funcionalidades del sistema. Esto te ayudará a mantener un registro organizado y vinculado entre la planilla de fletes y la factura de venta correspondiente.