Ingresamos los datos del Cliente el cual queremos anular el Cobro y sus Detalles, luego en la columna VER =

Nos vamos a la Ventana de Detalles, en la parte inferior podemos ver que tenemos 2 detalles agregados... el Primero seria la Factura a cual vamos a realizar el Cobro y la Segunda el abono por la misma.

Anulamos ambos registros, haciendo click en la columna VER = Proceso -- Anular...

Una vez anulado ambos registros, podemos proceder a Anular los detalles de la Factura... Este proceso también aplica para otros módulos, como... Anular los detalles de Vales de Provisión   Ejemplo: